2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

รายการข้อมูลที่นำมาใช้

• รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 (รอบ 12 เดือน)
• รายงานผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1
• รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
• รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3
• รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4
• รายงานผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความรู้ที่นำมาใช้

• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ)
• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ)
• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ)
• พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ)
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ)
• นโยบายอธิบดีกรมอนามัยด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
• คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
• คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย(มาตรฐาน/ คู่มือ/ แนวปฏิบัติ)
• QR Code และ Link แบบรายงานฯ(มาตรฐาน/ คู่มือ/ แนวปฏิบัติ)
• คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
• คำสั่งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการวิเคราะห์

• รายงานผลการวิเคราะห์ Gap Analysis การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน1
• รายงานผลการวิเคราะห์ Gap Analysis การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน2

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

• ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
• ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการที่กำหนด

• มาตรการการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

ประเด็นความรู้ที่ใช้

• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
• หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
• คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน
• คำสั่งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการกรมอนามัย
• แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
• คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

จัดทำแผนการขับเคลื่อน

• ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย
• ดำเนินการตรวจสอบภายใน และรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
• รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ตามแบบ ตส.ปจ. 2563-1 ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน
• ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบควบคุมภายใน” ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย
• ดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน (หากพบกรณีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบโดยทันที)
• จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารส่งกองคลัง และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• ทบทวนและจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ คำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนการปฏิบัติงาน แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• จัดทำเอกสารความรู้ที่สำคัญและจำเป็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการขับเคลื่อน

• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 2563)
• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 2563)
• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2563)
• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2563)
• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2563)
• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2563)
• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2563)
• ผลตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2563)
• ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายในประจำหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
• ดำเนินการตรวจสอบภายใน และรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
• รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ตามแบบ ตส.ปจ. 2563-1 ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน
• ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบควบคุมภายใน” ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย
• ดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน (หากพบกรณีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบโดยทันที)
• จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารส่งกองคลัง และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• ทบทวนและจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ คำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนการปฏิบัติงาน แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
• จัดทำเอกสารความรู้ที่สำคัญและจำเป็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
• สรุปผล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

• เดือนกุมภาพันธ์ 2563
• เดือนมีนาคม 2563
• เดือนเมษายน 2563
• เดือนพฤษภาคม 2563
• รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563
• รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563
• รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม2563
• รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563